第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位，北京市工藝美術高級技工學校，1994年12月經北京市機構編製委員會批準為正處級事業單位(京編事字【1994】212號文件)，經費由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職能是麵向北京市及部分外省市招收初中、高中應往屆畢業生，進行以學曆教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
(二)部門決算單位構成
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位決算單位1家，北京市工藝美術高級技工學校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計4241.01萬元，其中：本年收入4179.62萬元，年初結轉和結餘61.39萬元。在本年收入中，財政撥款收入3998.14萬元，占收入合計的95.66%；上級補助收入4.37萬元，占收入合計的0.10%；事業收入112萬元，占收入合計的2.68%；其他收入65.11萬元，占收入合計的1.56%。
2016年度本年支出合計3959.58萬元，其中：基本支出2717.76萬元，占支出合計的68.64%；項目支出1241.82萬元，占支出合計的31.36%。
2016年結餘分配135.68萬元，年末結轉和結餘145.74萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3913.78萬元，全部為教育支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預算減少18.8萬元，下降0.48%。其中：“職業教育”(款)2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預算減少18.8萬元，下降0.48%。主要原因：北京市工藝美術高級技工學校改善辦學條件-設備購置-計算機係統及教學專用軟件采購項目，因市場上該產品由銷售改為租賃方式，與預算批複內容不符，造成該項目無法執行，核減項目資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2671.96萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬1個全額撥款事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數20.57萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算21.63萬元減少1.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。
2.公務接待費。2016年決算數1.20萬元，比2016年年初預算數2.27萬元減少1.07萬元。主要原因：嚴格貫徹中央八項規定，厲行節約，減少公務接待費。2016年公務接待費主要用於公務接待用餐。公務接待49批次，公務接待341人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數19.36萬元，與2016年年初預算數持平。其中：公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算持平；公務用車運行維護費2016年決算數19.36萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油12.00萬元，公務用車維修7.36萬元。2016年實有公務用車6輛，車均運行維護費3.23萬元。
二、機關運行經費支出情況
本部門不屬於機關運行經費統計範圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府采購支出總額159.80萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額159.80萬元，占政府采購支出總額的100%，全部為授予小微企業合同金額。
四、國有資產占用情況
固定資產總額6529.81萬元，其中：汽車6輛，253.37萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，278.22萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京工美集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數的33.33%，涉及金額183.21萬元。5個項目平均得分95.73分，評價等級為優秀。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和事業發展的需要，符合相關管理規定，績效目標設置合理；項目業務管理製度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批複後及時調整績效目標，製定工作計劃、項目招標、采購、執行、驗收各環節得到有效的監控，各項業務工作有序開展；財務管理製度規範、建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險，保證資金使用安全；項目產出指標和效果指標完成較好、時效性較強、質量較高；通過項目的實施有效的促進事業發展，產生良好的社會效益。