北京水產有限責任公司2016年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京水產有限責任公司為市級國有企業，部門預算編製範圍僅包括北京水產有限責任公司本級。我公司前身為北京市水產局，一直承擔著保證首都水產品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水產行業提供技術、人才及資金的支持，我公司2007年改製後，進一步調整了產業結構，將水產行業作為我公司的發展方向，形成了以水產品加工、物流配送、水產品批發市場、遠洋捕撈為主業的產業格局，不僅創造了較好的經濟效益，也最大程度的帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。
(二)人員構成情況
我單位無行政編製、事業編製人員，僅有4名離退休人員享受財政補助，其中：離休1人，退休3人。
(三)本預算年度的主要工作任務
作為水產產業化的龍頭企業，在財政的大力支持下，公司計劃在2016年通過進一步完善水產加工設施，加強水產業的產業化生產，以提升北京市水產加工產業的綜合實力，並滿足國家特殊活動食品服務保障工作及日常業務量不斷增長的需求，達到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產產業的進一步發展做出貢獻。
二、收入預算說明
2016年收入預算1108.1萬元，比2015年833.1萬元增加275萬元，增長33.01%。其中：財政撥款1108.1萬元比2015年833.1萬元增加275萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2015年持平；其他資金0萬元與2015年持平。
三、支出預算說明
(一)基本支出預算8.5萬元，占總支出預算0.77%，比2015年的8.5萬元相同，無增減。
(二)項目支出預算1099.6萬元，比2015年824.6萬元增加275萬元，增長33.35%，增加的主要原因是公司計劃在2016年加大對水產加工設備的升級改造，以擴大加工能力，同時更好的保障食品的生產安全及質量安全。部門預算項目共5個，其中1個為科技創新驅動發展投入，項目金額為40萬元，資金支出為其他科學技術支出，主要用於對鱘魚、鮭鱒魚魚糜製品係列化的研發、標準製定及市場推廣等工作；其餘4個項目均為農業投入項目，項目資金共計1059.6萬元，功能分類科目為農業結構調整補貼，資金主要用於水產加工設備的購置、加工車間的升級改造等。
(三)無上繳上級支出。
(四)無事業單位經營支出。
(五)無對附屬單位補助支出。
四、部門政府采購預算說明
我單位2016年無政府采購預算。