目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市食品藥品監督管理體製改革方案〉的通知》(京辦發〔2013〕19號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市食品藥品監督管理局的通知》(京政辦發〔2013〕39號)，設立北京市食品藥品監督管理局(簡稱市食品藥品監管局)。市食品藥品監管局是負責本市食品(含食品添加劑)、藥品(含中藥、民族藥)、醫療器械、保健食品、化妝品(以下統稱為食品藥品)監督管理的市政府直屬機構，掛北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。
主要職責：
1.貫徹落實國家關於食品藥品監督管理的法律、法規、規章和政策，擬訂本市相關地方性法規草案、政府規章草案、政策和規劃，並組織實施。
2.負責組織實施食品行政許可和監督管理。建立食品安全隱患排查治理機製，製定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案並組織落實。實施食品安全信息統一公布製度，公布重大食品安全信息。會同有關部門製定並組織實施食品安全風險監測計劃，參與製定食品安全標準。
3.依法負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品的注冊和監督管理。組織並監督實施藥品、醫療器械、保健食品、化妝品標準以及藥品、醫療器械分類管理製度。組織並監督實施藥品和醫療器械研製、生產、經營、使用質量管理規範。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫療器械不良事件監測、處置工作。配合實施國家基本藥物製度。
4.負責監督實施中藥材生產質量管理規範，製定並實施中藥飲片炮製規範，組織實施中藥品種保護製度。
5.負責藥品、醫療器械、保健食品廣告的審批及監督管理。負責互聯網藥品信息服務和藥品、醫療器械交易服務的資格審批及監督管理。
6.負責執行執業藥師資格準入製度，組織實施執業藥師注冊工作。
7.負責組織實施食品藥品監督管理的稽查製度，組織查處重大違法行為。組織實施問題產品召回和處置製度。
8.負責食品藥品安全事故應急體係建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。負責醫藥物資儲備管理工作。
9.負責製定食品藥品安全科技發展規劃並組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體係、電子監管追溯體係和信息化建設。
10.負責開展食品藥品安全宣傳、信息發布、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體係建設。
11.承擔市食品藥品安全委員會日常工作。
12.承辦市政府及市食品藥品安全委員會交辦的其他事項。
根據上述職責，市食品藥品監管局設辦公室、綜合協調處(對外交流合作處)、法製處(研究室)等18個內設機構。
市食品藥品監管局實行垂直管理，全係統與財政有經費繳撥關係的二級單位共有40個。包括：北京市食品藥品監督管理局機關、北京市食品藥品稽查總隊、北京市食品藥品監督管理局政務服務中心、16個區食品藥品監督管理局、北京市食品藥品監督管理局經濟技術開發區分局、北京市食品藥品監督管理局機場地區及保稅區分局、北京市食品藥品監督管理局鐵路車站地區分局、北京市食品藥品監督管理局天安門地區分局、北京市食品藥品監督管理局燕山地區分局、北京市食品藥品監督管理局老幹部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心、北京市藥品審評中心、北京市執業藥師注冊中心、北京市食品藥品監督管理局投訴舉報中心、北京市食品安全監控和風險評估中心(北京市食品檢驗所)、北京市食品藥品互聯網監測中心、北京市食品藥品監督管理局宣傳教育中心、北京市醫療器械技術審評中心、北京市保健品化妝品技術審評中心、北京市食品藥品監督管理局信息中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監督管理局機關後勤服務中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編製2592人，實有人數2423人；事業編製983人，實有人數862人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計191769.915387萬元，比上年增加7294.683451萬元，增長3.95%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計175831.350466萬元，比上年增加12800.940034萬元，增長7.85%，其中：財政撥款收入160020.8429萬元，占收入合計的91.01%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入14318.329083萬元，占收入合計的8.14%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1492.178483萬元，占收入合計的0.85%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計168655.525438萬元，比上年增加3778.121483萬元，增長2.29%，其中：基本支出101169.335304萬元，占支出合計的59.99%；項目支出57875.092995萬元，占支出合計的34.32%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出9611.097139萬元，占支出合計的5.69%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計165835.011603萬元，比上年增加5607.579929萬元，增長3.50%。主要原因：加大食品藥品安全監管投入資金；市器檢所綜合性醫療器械檢驗基地二期工程項目投入；落實在職人員工資政策，相應增加支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出156793.984644萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出3.5068萬元，占本年財政撥款支出0.002%；公共安全支出29萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出889.416946萬元，占本年財政撥款支出0.57%；社會保障和就業支出2839.994916萬元，占本年財政撥款支出1.81%；醫療衛生與計劃生育支出152899.720406萬元，占本年財政撥款支出97.51%；城鄉社區支出132.3萬元，占本年財政撥款支出0.08%；其他支出0.045576萬元，占本年財政撥款支出0.008%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2018年度決算3.5068萬元，比2018年年初預算增加3.5068萬元，增長100%。其中：
“人大事務”2018年度決算3.5068萬元，比2018年年初預算增加3.5068萬元，增長100%。主要原因：落實在職人員工資政策，按規定安排支出。
2.“公共安全支出”2018年度決算29萬元，比2018年年初預算增加29萬元，增長100%。其中：
“其他公共安全支出”2018年度決算29萬元，比2018年年初預算增加29萬元，增長100%。主要原因：市食控中心食品安全檢(監)測能力建設項目投入。
3.“教育支出”2018年度決算889.416946萬元，比2018年年初預算減少2089.198261萬元，下降70.14%。其中：
“進修及培訓”2018年度決算889.416946萬元，比2018年年初預算減少2089.198261萬元，下降70.14%。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定，在保障培訓計劃完成的情況下采取各種形式減少培訓支出。
4.“社會保障和就業支出”2018年度決算2839.994916萬元，比2018年年初預算減少71.525755萬元，下降2.46%。其中：
“行政事業單位離退休”2018年度決算2839.994916萬元，比2018年年初預算減少71.525755萬元，下降2.46%。主要原因：執行機關事業單位養老保險改革政策，嚴格按標準支出行政事業單位離退休經費。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度決算152899.720406萬元，比2018年年初預算增加637.430856萬元，增長0.42%。其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”2018年度決算99.0956萬元，比2018年年初預算增加99.0956萬元，增長100%。主要原因：落實在職人員工資政策，按規定安排支出。
“食品和藥品監督管理事務”2018年度決算152800.624806萬元，比2018年年初預算增加538.335256萬元，增長0.35%。主要原因：加大食品藥品安全監管投入資金；落實在職人員工資政策，相應增加支出。
6.“城鄉社區支出”2018年度決算132.3萬元，比2018年年初預算增加132.3萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”2018年度決算132.3萬元，比2018年年初預算增加132.3萬元，增長100%。主要原因：市器檢所綜合性醫療器械檢驗基地二期工程項目投入。
7.“其他支出”2018年度決算0.045576萬元，比2018年年初預算增加0.045576萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2018年度決算0.045576萬元，比2018年年初預算增加0.045576萬元，增長100%。主要原因：落實機關事業單位養老保險改革政策，按規定繳納職業年金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出101154.050814萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬39個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、44個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數1040.012305萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算1500.669593萬元減少460.657288萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數126.276136萬元，比2018年年初預算數165.63萬元減少39.353864萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見，根據當年預算嚴格控製因公出國(境)審批及出國費；2018年因公出國(境)費用主要用於執行藥品聯合檢驗任務、執行藥品、醫療器械生產企業境外延伸檢查任務、進行食品藥品監管政策及體係建設專題交流等方麵，2018年組織因公出國(境)團組12個、39人次，人均因公出國(境)費用3.24萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數4.450021萬元減少4.450021萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控製公務接待支出。2018年本單位無公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數913.736169萬元，比2018年年初預算數1330.589572萬元減少416.853403萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數127.540294萬元，與2018年年初預算數127.540294萬元持平。主要原因：貫徹落實中央八項規定，節約車輛更新支出，2018年更新7輛，車均購置費18.22萬元。公務用車運行維護費2018年決算數786.195875萬元，比2018年年初預算數1203.049278萬元減少416.853403萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見同時按照空氣汙染治理的有關要求，加強公務用車管理，控製車輛運行維護支出，落實市級單位公務用車改革。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油197.613747萬元，公務用車維修260.563028萬元，公務用車保險160.171667萬元，公務用車其他支出167.847433萬元。2018年公務用車保有量466輛，車均運行維護費1.69萬元。
二、機關運行經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計10023.188916萬元，比上年增加59.13156萬元，增加原因：物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2018年北京市食品藥品監督管理局政府采購支出總額15081.892766萬元，其中：政府采購貨物支出6949.47882萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出8132.413946萬元。授予中小企業合同金額11900.37萬元，占政府采購支出總額的78.91%，其中：授予小微企業合同金額6550.15萬元，占政府采購支出總額的43.43%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額223753.498402萬元，其中：汽車512輛，9927.876238萬元；單價100萬元以上的專用設備137台(套)，35682.207615萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度本單位無此項收支。
六、政府購買服務支出說明
2018年本部門政府購買服務決算12973.656357萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編製管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市食品藥品監督管理局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目115個，占部門項目總數的36.98%，涉及金額30124.95萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標較合理，績效指標架構完整，考核目標量化程度較好；預算編製較為細化合理，財務管理製度較規範，項目資金使用及管理基本符合相關製度要求；項目執行管控措施較完善，項目組織實施過程較為規範，預算執行過程控製措施有效；項目產出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強化監管執法，有效防控食藥安全風險，保障了首都市民飲食用藥安全。
二、2018年度電子取證實驗室專業設備購置項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著互聯網的高速發展和網絡電子商務的廣泛應用，網絡購物以其便捷、高效、低價和品種豐富等特點，受到廣大網民青睞。食品、藥品作為公民日常生活必需品，成為網絡購物必不可少的組成部分。但由於網售食品藥品銷售配送環節分離、組織結構複雜，具有很強的隱蔽性，監管和執法難度大，網絡銷售假冒偽劣食品藥品問題較為嚴重，涉網食品藥品案件和規模均呈上升趨勢。
為加強網售食品藥品安全監管，保障網絡經濟健康、穩定發展，滿足當前網絡電子取證、數據提取與恢複等工作需求，亟需采購一批國內電子取證分析專業設備。此外，根據《2018年電子取證實驗室標準》和《電子物證數據恢複檢驗規程》等相關文件要求，電子取證實驗室需配備照相機和攝像機，用於實驗室取證過程相關檢材和檢驗過程拍照攝像。因此，申請設立電子取證實驗室專業設備購置項目，用於規範實驗室建設，提升實驗室技術服務能力。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分90.1分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。項目決策方麵，項目目標與項目內容、單位職能相匹配，指標細化量化程度較高，定位明確，設置合理。項目具備現實需求，與年度工作計劃相符。項目管理方麵，預算編製較為合理，執行控製有效且執行結果較好。資金到位率100%，到位及時。財務管理製度健全且執行有效，資金使用合法。項目實施主體明確，管理製度較為健全。政府采購程序、固定資產管理規範。項目績效方麵，設備購置工作按時完成驗收，相關設備的投入使用提升了電子取證實驗室的數據恢複、提取、解密等能力，技術服務能力增強。
(三)存在問題
項目應進一步完善電子取證實驗室建設中長期規劃。
應進一步加強項目績效信息的收集、分析、應用。
(四)建議
項目單位應加強中長期規劃。電子取證實驗室建設作為係統性專業性工作，應結合發展規劃和社會需求，製定係統的電子取證實驗室建設總體規劃，明確實驗室建設階段性目標和工作計劃，確保實驗室建設既能滿足實際工作需求，又具有可持續性。
項目單位應結合績效目標設定，加強電子取證實驗室在電子取證、固化及數據恢複、提取等方麵能力和效率變化的統計分析應用，充分彰顯財政資金的使用效益。