目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能：
按照北京市機構改革方案，將市經濟信息化委員會、市無線電管理局的職責整合，組建市經濟和信息化局，作為市政府組成部門，加掛市無線電管理局、市大數據管理局、市國防科學技術工業辦公室牌子。不再保留市經濟和信息化委員會及其管理的市無線電管理局。
由於2018年預算批複時尚未進行機構改革，預算仍按照機構改革前執行，原市無線電管理局本級及其所屬事業單位市無線電監測站數據獨立申報部門決算，同時本說明仍按照原部門職責和機構設置進行表述。
北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關於工業、軟件和信息服務業、信息化方麵的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟件和信息服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是：
(1)貫徹執行國家關於工業、軟件和信息服務業、信息化方麵的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
(2)研究擬訂並組織實施本市工業、軟件和信息服務業、信息化發展規劃和產業政策，推進產業布局調整和產業結構優化升級。
(3)監測分析本市工業、軟件和信息服務業、信息化的運行態勢，統計並發布相關信息；協調解決產業運行和發展中的重大問題，並提出政策建議。
(4)按照規定權限，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資產投資項目；會同有關部門研究提出工業、軟件和信息服務業、信息化方麵利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。
(5)指導本市工業、軟件和信息服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造；組織實施國家及本市工業、軟件和信息服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果產業化；指導相關行業質量管理工作。
(6)擬訂本市高技術製造業、軟件和信息服務業、信息化和新興產業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施；指導工業、軟件和信息服務業、信息化領域文化創意產業的發展。
(7)承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策；依托國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。
(8)擬訂並組織實施本市工業、軟件和信息服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策；參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃；組織協調相關重大示範工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(9)指導和促進本市中小企業發展；會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題；建立和完善中小企業服務體係。
(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業產業基地建設；負責鎮村產業生產集中地(農民就業產業基地)建設；指導鎮村產業發展。
(11)統籌推進本市信息化工作；組織製定相關政策並協調信息化建設中的重大問題；統籌協調電子政務、電子商務、公共服務信息化和經濟領域信息化的發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；統籌協調社會信用體係建設。
(12)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理；促進電信網絡、廣播電視網絡和計算機網絡融合；參與統籌規劃公用通信網、互聯網、廣播電視網和部門專用通信網；負責與國家通信主幹網、軍工部門及其他部門專用通信網方麵的協調工作。
(13)承擔本市網絡與信息安全管理責任；負責協調維護信息安全和信息安全保障體係建設；指導監督政府部門、重點行業的重要信息係統與基礎信息係統的安全保障工作；協調處理網絡與信息安全的重大事件；承擔北京市通信保障和信息安全應急指揮部的具體工作。
(14)負責本市無線電管理工作；負責對無線電頻率資源和無線電台(網)進行統一規劃和管理；負責研製、生產、進口無線電發射設備的審核工作；協調處理電磁幹擾事宜，維護空中電波秩序。
(15)組織協調北京地區武器裝備科研生產的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民結合；協調推進本市航空航天產業發展。
(16)開展本市工業、軟件和信息服務業、信息化領域對外合作與交流。
(17)負責本市工業、軟件和信息服務業、信息化領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓。
(18)承辦市政府交辦的其他事項。
2.機構情況。
2018年內設29個處室。
預算單位18家。其中行政單位1家，即北京市經濟和信息化局本級；全額撥款事業單位12家，即北京市經濟和信息化委員會信息中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市產業經濟研究中心、北京市政務信息安全應急處置中心、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟件與信息服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心；差額撥款事業單位5家，即北京市技術創新服務中心、北京市政務網絡管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運行管理中心、北京信息安全測評中心。
(二)人員構成情況
北京市經濟和信息化局部門行政編製(含工勤編製)200人，實有人數204人(含市紀委派駐紀檢監察組的工作人員7人，編製不在我局)；財政補助事業編製402人，實有人數345人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計為730,348.56萬元，比上年增加219,673.58萬元，增長43.02%。
(一)收入決算說明
2018年本年收入合計為708,884.23萬元，比上年增加208,206.67萬元，增長41.58%。其中財政撥款收入706,294.68萬元(其中政府性基金預算財政撥款0萬元)，占收入合計的99.63%；事業收入2,551.99萬元，占收入合計的0.36%；其他收入37.56萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
本年支出合計647,776.87萬元，比上年增加195,359.87萬元，增長43.18%。其中基本支出19,183.51萬元，占支出合計的2.96%；項目支出628,593.37萬元，占支出合計的97.04%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計726,577.71萬元，比上年增加220,134.72萬元，增長43.47%。主要原因：年中新增"極大規模集成電路製造裝備及成套工藝"、"2018年小微企業融資擔保降費獎補"、"財政部下達地方2018年工業轉型升級資金等中央財政補助資金"項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出644,722.99萬元，主要用於以下方麵(按大類)："一般公共服務支出"436.61萬元，占本年財政撥款收入的0.07%；"公共安全支出"186.25萬元，占本年財政撥款收入的0.03%；"教育支出"136.17萬元，占本年財政撥款收入的0.02%；"科學技術支出"215,414.00萬元，占本年財政撥款收入的33.41%；"社會保障和就業支出"20,824.97萬元，占本年財政撥款收入的3.23%；"醫療衛生與計劃生育支出"924.14萬元，占本年財政撥款收入的0.14%；"節能環保支出"137,998.53萬元，占本年財政撥款收入的21.4%；"資源勘探信息等支出"267,802.33萬元，占本年財政撥款收入的41.54%；"商業服務業等支出"1,000.00萬元，占本年財政撥款收入的0.16%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"2018年度決算436.61萬元，比2018年年初預算增加260.10萬元，增長147.35%。其中：
"統計信息事務"2018年度決算436.61萬元，比2018年年初預算增加260.10萬元，增長147.35%。主要原因：新增基建項目。
2."公共安全支出"2018年度決算186.25萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"其他公共安全支出"2018年度決算186.25萬元，與2018年年初預算持平。
3."教育支出"2018年度決算136.17萬元，比2018年年初預算減少16.84萬元，減少11.01%。其中：
"進修及培訓"，2018年度決算136.17萬元，比2018年年初預算減少16.84萬元，減少11.01%。主要原因：按照黨政機關培訓費管理辦法，嚴格執行培訓費的規定，減少了培訓支出。
4."科學技術支出"2018年度決算215,414.00萬元，比2018年年初預算增加169,331.00萬元，增長367.45%。其中：
"應用研究"2018年度決算2,991.00萬元，比2018年年初預算增加2,991.00萬元，增長100%。主要原因是新增"5G產業發展與應用工作業務經費"；
"科技重大項目"2018年度決算212,423.00萬元，比2018年年初預算增加166,340萬元，增長360.96%。主要原因：新增"極大規模集成電路製造裝備及成套工藝"科技重大專項中央資金。
5."社會保障和就業支出"2018年度決算20,824.97萬元，比2018年年初預算增加45.96萬元，增長0.22%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算727.88萬元，比2018年年初預算增加26.37萬元，增長3.76%。主要原因是：在職和離退休人員變動；
"企業改革補助"2018年度決算20,077.50萬元，與2018年年初預算持平。
"撫恤"2018年度決算19.60萬元，比2018年年初預算增加19.60萬元，增長100%。主要原因：老幹部去世，新增撫恤金喪葬費。
6."醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算924.14萬元，比2018年年初預算增加10.36萬元，增長1.13%。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算924.14萬元，比2018年年初預算增加10.36萬元，增長1.13%。主要原因：在職人員變動。
7."節能環保支出"2018年度決算137,998.53萬元，比2018年年初預算減少60,001.47萬元，下降30.30%。其中：
"能源節約利用"2018年度決算137,998.53萬元，比2018年年初預算減少60,001.47萬元，下降30.30%。主要原因：受國家新能源車補貼政策調整影響，部分資金重新調整用於其他市級項目。
8."資源勘探信息等支出"2018年度決算267,802.33萬元，比2018年年初預算增加131,595.36萬元，增長96.61%。其中：
"製造業"2018年度決算131,512.00萬元，比2018年年初預算增加131,512.00萬元，增長100%。主要原因：新增"2018年工業轉型升級資金"中央專項轉移支付資金；
"工業和信息產業監管"2018年度決算124,118.45萬元，比2018年年初預算增加了411.47萬元，增加0.33%。主要原因：新增大數據工作相關經費；
"支持中小企業發展和管理支出"2018年度決算12,153.11萬元，比2018年年初預算減少346.89萬元，下降2.78%。主要原因：部分項目產生結餘；
"其他資源勘探信息等支出"2018年度決算18.76萬元，比2018年年初預算增加18.76萬元，增加100%。主要原因：所屬事業單位部分人員納入工資統發範圍後，人員經費使用該功能分類。
9."商業服務業等支出"2018年度決算1,000萬元，比2018年年初預算增加1,000萬元，增長100%。其中：
"商業流通事務"2018年度決算1,000萬元，比2018年年初預算增加1,000萬元，增長100%。主要原因：新增"中關村現代服務業綜合試點股權投資項目"。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出17,014.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、17家事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數150.78萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算225.91萬元減少75.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數124.89萬元，比2018年年初預算數149.08萬元減少24.19萬元。主要原因：2018年我局未組織出國培訓團；2018年因公出國(境)費用主要用於開展汽車、電子、智慧城市等領域的產業洽談、參加工信領域的國際會議和高科技及科技創新等領域培訓，2018年組織因公出國(境)團組21個、39人次，人均因公出國(境)費用3.20萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數3.83萬元減少3.83萬元。主要原因：嚴格執行中央和北京市的相關規定，規範公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數25.89萬元，比2018年年初預算數73萬元減少47.11萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運行維護費2018年決算數25.89萬元，比2018年年初預算數73萬元減少47.11萬元，主要原因：車輛更新及公車上繳，減少運行公車數量，降低了公車相關運行維護支出。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.58萬元，公務用車維修2.16萬元，公務用車保險11.90萬元，公務用車其他支出6.25萬元。2018年公務用車保有量27輛，車均運行維護費0.96萬元。
二、機關運行經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計946.98萬元，比上年減少82.66萬元，減少原因：三公支出及培訓費支出減少。
三、政府采購支出情況
2018年北京市經濟和信息化局政府采購支出總額22,551.95萬元，其中：政府采購貨物支出742.84萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出21,809.11萬元。授予中小企業合同金額0.68萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產占用情況
固定資產總額38,416.51萬元，其中：汽車34輛，848.18萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出說明
2018年本部門政府購買服務決算24,577.658萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編製管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.5G：第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術，英文全稱為5th Generation。5G支持高達1Gbps的用戶體驗速率、數10Gbps的峰值速率、每平方公裏100萬的連接數、毫秒級的端到端時延等，同時，相比4G頻譜效率提升5～15倍，能效和成本效率提升百倍以上。借助符合5G標準的網絡和終端，可實現高速、低時延、高可靠、超高連接數的移動通信，將廣泛應用於自動駕駛、健康醫療、工業互聯網、智慧城市、超高清視頻應用等典型場景。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市經濟和信息化局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目143個，占部門項目總數的45.11%，涉及金額678,048.88萬元。
本次評價的143個項目中，評價得分在90分(含90分)以上的項目129個，評價得分在75-90分(含75分)的項目14個。項目總體完成情況較好，完成了年初設定的績效目標，且效果較為顯著。
二、北京市政務門戶內容運維和頁麵設計製作優化服務購買項目績效評價報告
(一)評價對象概況
依據《國務院辦公廳關於印發政府網站發展指引的通知》(國辦發〔2017〕47號)文件精神，將政府網站打造成更加全麵的政務公開平台，更加權威的政策發布解讀和輿論引導平台，更加及時的回應關切和便民服務平台。項目主要內容是完成首都之窗門戶網站的內容運維工作，2018年主要圍繞市政府年度重點工作開展宣傳解讀工作，做好政務信息內容整合；落實國辦《政府網站發展指引》要求，完成政府網站域名清理規範，推進網站信息資源庫建設；完善政府網站信息發布、解讀回應、便民利企服務、互動交流等功能網站；進一步規範政府網站地址鏈接、展現布局、網頁標簽及前端應用和相關控件。創新發展，拓展新媒體渠道，提升移動化服務能力。同時，對主要頻道、欄目、重點專題及服務頁麵進行設計，提升網站及移動端的用戶訪問感受。落實市委市政府關於國際交往中心建設要求，繼續與外辦協作推進EBEIJING網站建設。項目金額為1,701.59萬元，實際支出1,701萬元，預算執行率99.97%。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分91.34分，其中項目決策13.75分，項目管理27.84分，項目績效49.75分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標有待進一步優化，例如：政府網站服務形象得到提升，政府網站社會影響力得到提升等，不夠客觀量化。
2.績效意識應進一步加強，特別是對委托項目的執行過程，要嚴格加強對第三方質量執行監管，細化流程，製定專門的製度，建立留痕資料檔案。
3.用戶使用滿意度獲取樣本量和樣本結構合理性不足，合作部門滿意度的數據缺少調查過程，實現情況缺少資料支撐。
(四)建議
1.優化指標盡可能采用客觀量化具有可衡量性的指標，如有主觀定性的指標，應配套設計好調查方案。
2.加強項目管理工作，做好項目實施各階段的工作記錄，注重收集、整理、分析項目工作資料，提高項目管理水平及項目績效成果的運用水平。
3.對項目所產生的績效，應加強定量與定性學相結合的分析，加強對項目成本運行和滿意度的評價分析。