國家大劇院2018年預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
國家大劇院是依據北京市機構編製委員會辦公室《關於國家大劇院機構編製有關問題的函》（京編辦事［2007］41號）成立的市屬正局級事業單位，主要包括核心藝術產品部門、藝術衍生產品部門、綜合管理部門和運行保障部門共22個部（室、中心）。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平台；文化創意產業的重要基地。
（二）人員構成情況
國家大劇院事業編製621人，現有在編人員463人；聘用人員130人，離退休人員24人，其中：退休24人。
二、2018年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入預算92444.11萬元，比2017年87192.13萬元增加5251.98萬元，增長6.02％。其中：財政撥款37020.30萬元，比2017年44628.24萬元減少7607.94萬元，減少原因是：2017年包含一次性因素，為舞美基地開辦費（一期）相關項目；統籌使用結餘資金安排預算18514.39萬元，比2017年5158.92萬元增加13355.47萬元，增加原因：依據業務發展需求用於舞美基地開辦費及運維支出；其他資金36909.41萬元，比2017年37404.97萬元減少495.56萬元。其他資金收入減少的原因是：藝術基金資助額度減少。
（二）支出預算說明
2018年基本支出預算15879.39萬元，占總支出預算17.18％，比2017年18206.62萬元減少2327.23萬元，下降12.78％。減少原因：控製基本支出，精簡人員，降低人員成本。
項目支出預算76564.71萬元，比2017年68985.52萬元增加7579.19萬元，增長10.99％，增長原因：舞美基地實際開辦及運營支出。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理係統、工程物業管理係統、演出運營係統、經營管理係統、藝術教育交流係統支出。部門預算主要用於藝術生產、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位範圍
國家大劇院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2018年國家大劇院部門政府采購預算總額8500.06萬元，其中：政府采購貨物預算3497.89萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5002.17萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額為零。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預算項目38個，占全部預算項目104個的36.54％。填報績效目標的財政撥款項目支出預算25754.27萬元，占全部財政撥款項目支出預算的95.76％（詳見附件11）。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產總額49112.10萬元，其中：車輛11台，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、4373.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備48台(套)、6893.57萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
附件：1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算財政撥款支出表
6.一般公共預算財政撥款基本支出表
7.一般公共預算財政撥款項目支出表
8.政府性基金預算財政撥款支出表
9.財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
10.政府購買服務預算財政撥款明細表
11.項目支出績效目標申報表