北京市安全生產監督管理局2018年預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市安全生產監督管理局主要職責內設機構和人員編製規定的通知》京政辦發［2009］70號、《關於調整市安全監管局機關及行政執法機構編製事項的函》京編辦行［2011］134號及《關於同意市安全監管局獨立設置應急工作處（值班室）的函》京編辦行［2012］95號等文件，市安全生產監督管理局為市政府直屬正局級機構。市安全監管局本級行政設立16個處室，分別為：辦公室、財務處、人事教育處、事故調查處、安全監督管理一處、安全監督管理二處（新機場建設安全生產監管處）、安全監督管理三處、職業衛生綜合處、職業衛生監督處、研究室（科技處）、礦山安全監督管理處、法製處、應急工作處（值班室）、安全生產協調處、行政審批處、督查處（北京市人民政府督查室安全生產督查處）；另設有機關黨委、工會；1個安全生產執法監察總隊；4個全額撥款的事業單位，即北京市安全生產科學技術研究院、北京市安全生產宣傳教育中心；北京市安全生產信息中心；“12350”舉報投訴中心。
（二）主要職責
1. 貫徹落實國家關於安全生產方麵的法律、法規、規章和政策；起草本市安全生產方麵的地方性法規、政府規章草案，擬訂安全生產政策和規劃，並組織實施；分析和預測安全生產形勢，發布安全生產信息；協調解決安全生產中的重大問題。
2. 承擔本市安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導、協調、監督市政府有關部門和各區縣政府的安全生產工作，通報安全生產控製指標執行情況，組織綜合考核工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
3. 承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業的安全生產監督管理責任，依法監督檢查生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規和標準情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。
4. 承擔本市非煤礦山企業和危險化學品生產、經營企業安全生產準入管理責任，依法組織並指導、監督實施安全生產準入製度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹銷售許可及監督管理工作；依權限負責煤礦安全生產監督管理工作。
5. 承擔本市生產經營單位作業場所（煤礦作業場所除外）職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，依法組織查處職業危害事故和違法違規行為。
6. 負責組織本市安全生產大檢查和專項督查；依法監督檢查生產經營單位重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
7. 負責組織指揮和協調本市安全生產應急救援工作；承擔北京市生產安全事故應急指揮部的具體工作；綜合管理生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
8. 負責監督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用（以下簡稱“三同時”）情況。
9. 指導、協調本市安全生產檢測檢驗工作；監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作；負責注冊安全工程師執業資格的有關工作。
10. 組織、指導、協調和監督本市安全生產行政執法工作。
11. 負責組織本市安全生產宣傳教育；組織特種作業人員（特種設備作業人員除外）的考核工作和生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作；監督檢查生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。
12. 組織擬訂本市安全生產科技規劃，指導、協調安全生產科學技術研究和推廣工作；開展安全生產方麵的國際交流與合作。
13. 承辦市政府交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
市安全監管局部門行政編製125人，實際153人；事業編製158人，實際136人；聘用人員海歸及博士後工作站人員8人。
離退休人員31人，其中：退休31人，無離休人員。
（四）2018年收支預算總體情況
2018年收入預算26925.678631萬元，比2017年24222.932445萬元增加2702.746186萬元，增長11.16％。其中：財政撥款24873.337039萬元，比2017年23275.354011萬元增加1597.983028萬元；統籌使用結餘資金安排預算49.410000萬元，比2017年增加49.410000萬元；其他資金0萬元，與2017年持平，繼續使用的財政性結轉資金2002.931592萬元，較上年947.578434萬元增加1055.353158萬元。
支出總預算26925.678631萬元，基本支出預算8656.415747萬元，占總支出預算32.15％，比2017年8269.723757萬元增加386.691990萬元，增長4.47％，增長主要原因為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，以及在編在崗人員人數增加；項目支出預算18269.262884萬元，比2017年15953.208688萬元增加2316.054196萬元，增長14.52％。部門預算項目主要為安全生產執法檢查及行政許可審批、事故查處及應急救援工作經費、隱患治理項目資金等。
二、部門“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公經費”的單位範圍
北京市安全生產監督管理局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個行政單位和4個所屬事業單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況說明
2018年“三公經費”財政撥款預算118.845000萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少7.651800萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數54萬元，與2017年預算數54萬元相比持平；2018年因公出國（境）費用主要用於參加國家總局組織的安全生產監管執法隊伍建設培訓，職業健康監管法規標準與實施培訓，安全生產許可監管、基於情景構建的應急預案等方麵的培訓。
2、公務接待費。2018年預算數0.445000萬元，與2017年預算數0.445000萬元相比持平。2018年公務接待費主要用於外埠安監部門來京調研等方麵。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數64.400000萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數19.172658萬元減少19.172658萬元，主要原因：本年無車輛更新購置工作；公務用車運行維護費2018年預算數64.400000萬元，其中：公務用車加油34.132000萬元、公務用車維修10.948000萬元、公務用車保險10.948000萬元、其他8.372000萬元，比2017預算數52.879142萬元增加11.520858 萬元，主要原因：公車改革核增執法專用車輛等原因。
三、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2018年北京市安全生產監督管理局部門政府采購預算總額4665.903900萬元，其中：政府采購貨物預算22.129300萬元，政府采購工程預算0萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2018年北京市安全生產監督管理局部門政府購買服務預算為4643.774600萬元。
（三）機關運行經費情況說明
2018年北京市安全生產監督管理局部門機關運行經費財政撥款預算519.021354萬元，為北京市安全生產監督管理局本級1家行政單位的機關運行經費。
（四）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。項目支出績效目標情況說明
（五）2018年填報績效目標說明
2018年填報績效目標的預算項目38個，占全部預算項目97個的39.18％。填報績效目標的項目支出預算2982.525000萬元，占全部項目支出預算的16.33％（見附件11）。
（六）國有資產占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產總額17352.26萬元，其中：車輛42台，1263.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、2832.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
四、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。