目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京首農食品集團有限公司是當前北京市政府重點培育用於調控市場供給、穩定農產品價格、保障食品安全的農業產業化龍頭企業，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有"創新農業科技"、"奉獻安全食品"和"提供應急保障"三大職責；著力於農業生產保障供應、農產品價格維穩、農業生產設施設備改造升級，以及農產品加工及先進技術應用等相關領域科學研究；同時作為市屬國企本部門堅決履行國企社會政治職責，圍繞首都"四個中心"建設，承擔好"四個服務"保障職能，不斷提升服務質量和水平，主動融入京津冀協同發展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅行動。本公司所屬事業單位北京市SPF豬育種管理中心負責研究SPF豬在我國的生長規律，熟化和推廣SPF技術，完善我國SPF豬技術體係，保持SPF豬群高度健康狀態，並推廣應用於大規模生產；北京三元集團畜牧獸醫總站負責集團所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監測、研究、管理。
北京首農食品集團有限公司是北京市人民政府授權經營國有資產的國有獨資有限責任公司，是集食品加工製造業、現代農牧業、物產物流業為一體的大型綜合企業集團。董事會為集團公司決策機構，董事會下設戰略與投資委員會，提名委員會，審計、風險與法治建設委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團總部機構根據職責分工設有21個內部職能管理部室。
北京首農食品集團有限公司下屬2家事業單位，分別為差額撥款事業單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。行政編製0人，實際0人；事業編製35人，實際28人；聘用人員(公安係統文職人員、公安係統輔警人員、公安係統交通協管員、法院聘任書記員、聘用製司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。 離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
本部門2020年收入預算39763.36萬元，比2019年52663.52萬元減少12900.16萬元，降低24.5%。其中：財政撥款38678.15萬元,比2019年51744.77萬元減少13066.62萬元，主要是一方麵隨著北京市非首都功能疏解、城市綠化美化需求提高，增加政府性基金預算基建項目西毓順公園建設資金；另一方麵適度壓縮農業生產支持補貼收入，減少農業綜合開發專項資金；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元，與2019年持平；其他資金1085.22萬元,比2019年918.75萬元增加166.47萬元，主要是隨著國內豬業的複蘇和非洲豬瘟疫情防控，集團下屬事業單位預計下年度經營收入略微增長。
(二)支出預算說明
本部門2020年支出預算39763.36萬元，比2019年52663.52萬元減少12900.16萬元，降低24.5%。其中：基本支出預算592.3萬元，占總支出預算1.49%，比2019年615.97萬元減少23.67萬元，下降3.84%，主要是所屬事業單位北京市SPF豬育種管理中心因規模縮減，人員減員，人員經費減少，公用經費持續壓減；項目支出預算38250.29萬元，比2019年51302.71萬元減少13052.42萬元，降低25.44%，項目支出同比降低原因主要是：一方麵隨著北京市非首都功能疏解、城市綠化美化需求提高，增加政府性基金預算基建項目西毓順公園建設資金，同時根據國家農田建設儲備戰略，增加農田建設補助資金；另一方麵大力壓減農業生產支持補貼支出，減少農業組織化與產業化經營補貼支出，減少農業綜合開發專項資金支出；事業單位經營支出920.77萬元，較2019年預算744.85萬元，增加175.92萬元，一方麵是預計生豬銷售收入微增；另一方麵是受非洲豬瘟疫情影響，獸醫站疫病監測業務增加，監測成本支出增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為農業科技研究與示範、畜禽種業養殖繁育環境升級改造、種養殖業產業化提升、食品加工及安全監測、農田水利建設、森林生態效益補償等多個方麵。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京首農食品集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位北京市SPF豬育種管理中心。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2020年"三公經費"財政撥款預算18.49萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加14.68萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本部門2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2020年預算數0.49萬元，比2019年預算數0.49萬元減少0萬元，與上年持平。2020年公務接待費主要用於接待養豬專家和觀摩參觀學習人員。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數18.00萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數14.75萬元，比2019預算數0萬元增加14.75萬元，主要是一輛業務用車到強製報廢年限，增加車輛更新購置費；公務用車運行維護費2020年預算數3.25萬元，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險1萬元，其他0.25萬元。比2019預算數3.33萬元減少0.08萬元，主要是壓縮車輛運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京首農食品集團有限公司部門政府采購預算總額4.73萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.73萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年北京首農食品集團有限公司填報績效目標的預算項目32個，占本部門全部預算項目34個的94.12%。填報績效目標的項目支出預算26235.54萬元，占本部門年初全部項目支出預算的68.59%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
2020年北京首農食品集團有限公司國有資本經營預算收入41479.55萬元，支出60034.17萬元。
(七)國有資產占用情況說明
截至2019年底，北京首農食品集團共有車輛17台，352.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、646.43萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表