目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責及機構設置
主要職責：起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；研究擬訂並組織實施本市工業、軟件和信息服務業發展規劃和產業政策，推進產業布局調整和產業結構優化升級；監測分析本市工業、軟件和信息服務業、信息化的運行態勢，統計並發布相關信息。協調解決產業運行和發展中的有關問題，並提出政策建議；按照規定權限，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資產投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟件和信息服務業方麵利用外資和境外投資的重點領域和促進政策；指導本市工業、軟件和信息服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟件和信息服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果產業化。指導相關行業質量管理工作；擬訂本市高技術創造業、軟件和信息服務業、新興產業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施。參與推進相關領域文化創意產業的發展；承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任.組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依托國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國產化.指導引進重大技術裝備的消化創新；擬訂並組織實施本市工業、軟件和信息服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體係。負責城鎮集體企業清產核資相關工作；指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業產業基地建設。負責鎮村產業生產集中地農民就業產業基地、建設。指導鎮村產業發展；統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、互聯網、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方麵的協調工作。促進電信網絡、廣播電視網絡和計算機網絡融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作；統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體係建設工作。統籌協調社會信用體係建設；指導本市工業、軟件和信息服務業安全生產管理工作。負責擬訂本市工業控製係統網絡與信息安全規劃、政策、標準，並組織實施。負責政務信息安全管理工作；負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電台站、進行統一規劃和管理。負責研製、生產、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁幹擾事宜，維護空中電波秩序；組織協調北京地區武器裝備科研生產的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民融合。協調推進本市航空航天產業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作；開展本市工業、軟件和信息服務業領域對外合作與交流；負責本市工業、軟件和信息服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓；完成市委、市政府交辦的其他事項。
職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府信息係統和公共數據互聯開放共享，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據產業健康發展。完善法規製度和標準體係，科學規範利用大數據，切實保障數據安全。
機構設置：內設32個處室，分別為辦公室、研究室、規劃處、經濟運行處、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生產處、對外交流合作處、材料產業處、智能裝備處、汽車與交通產業處、都市產業處、生物與醫藥產業處、電子信息產業處、信息化軟件服務處、信息化基礎設施處、社會信用處、中小企業處、無線電頻率台站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處、大數據應用產業處、大數據標準安全處、軍工產業服務處、軍民融合發展處、財務處、人事教育處、機關黨委、工會、離退幹部處；下屬19個預算單位分別為北京市經濟和信息化局本級、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市技術創新服務中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市政務信息安全應急處置中心、北京市中小企業服務中心、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟件與信息服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市經濟和信息化委員會信息中心、北京市產業經濟研究中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心、北京市無線電監測站、北京市民卡管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運行管理中心、北京市政務網絡管理中心、北京信息安全測評中心。
(二)人員構成情況
北京市經濟和信息化局部門行政編製228名、工勤編製11人，實際237人(行政在編220人、工勤在編11人，含駐局紀檢監察組6人)；事業編製447人，實際396人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)22人。
離退休人員269人，其中：離休12人，退休257人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算185463.00萬元，比2019年449835.32萬元減少264372.32萬元，下降58.77%。其中：財政撥款162997.98萬元，比2019年363986.84萬元減少200988.86萬元；其他資金2634.68萬元，比2019年2690.63萬元減少55.95萬元；使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算780.53萬元，比2019年1176.56萬元減少396.03萬元；財政性結轉資金19049.81萬元，比2019年81981.29萬元減少62931.48萬元，主要原因是2019年年末新增項目資金少於2018年年末。
2020年支出185463.00萬元，比2019年449835.32萬元減少264372.32萬元，下降58.77%。其中：基本支出24144.60萬元，比2019年22620.50萬元增加1524.10萬元，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。項目支出161318.39萬元，比2019年427214.82萬元減少265896.42萬元，下降62.24%，主要原因是落實政府過緊日子要求，調整部分政策，壓縮支出事項。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要情況：精準配套產業政策，保障重點產業項目落地，促進高精尖產業發展；建設創新平台載體，改善中小企業融資環境，大力提升產業創新能力，落實新能源汽車市級補助，加快新興產業布局，培育經濟發展新動能；推動產業融合發展，加快產業轉型升級，引導相關企業進行職業技能提升；抓好疏解整治促提升，推進京津冀協同發展；加快建設智慧北京，推動城市治理現代化，落實北京大數據行動計劃；推進信用體係建設，不斷強化信用北京品牌，推進信用激勵應用試點；提升服務企業能力，打造良好營商環境；繼續做好北京市信息化網絡建設及運維服務，提供公共場所免費無線上網帶寬服務、加強電子政務網絡運維管理、800兆無線政務網運維、政府門戶網站運維、北京市政務信息安全監測預警係統運維等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位範圍
市經濟和信息化局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經費財政撥款預算264.53萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算增加2.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數149.08萬元，與2019年預算數持平；2020年因公出國(境)費用主要用於保障我市重點外事工作，以及開展工業和信息化領域的國際產業洽談合作、招商引資、人員培訓等方麵。
2.公務接待費。2020年預算數3.94萬元，比2019年預算數6.29萬元減少2.35萬元，主要原因：根據實際情況適當壓減公務招待費。2020年公務接待費主要用於外省市經濟和信息化管理部門調研、對口支援合作、京津冀產業交流合作等事項。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數111.51萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數38.41萬元，比2019預算數23.82萬元增加14.59萬元，主要原因：2020年增加一輛應急車更新。公務用車運行維護費2020年預算數73.10萬元，其中：公務用車加油16.08萬元，公務用車維修24.48萬元，公務用車保險26.16萬元，其他6.4萬元。公務用車運行維護費2020年比2019預算數82.78萬元減少9.68萬元，主要原因：主動壓減公車運維費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年市經濟和信息化局部門政府采購預算總額21821.72萬元，其中：政府采購貨物預算802.99萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算21018.73萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年市經濟和信息化局部門政府購買服務預算總額17761.72萬元，其中：財政撥款17761.72萬元。
(三)機關運行經費說明
2020年市經濟和信息化局部門共有市經濟和信息化局機關本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算994.28萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，市經濟和信息化局部門填報績效目標的預算項目46個，占本部門全部預算項目241個的19.09%。填報績效目標的項目支出預算114875.17萬元，占本部門年初全部項目支出預算的81.58%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2019年底，市經濟和信息化局部門共有車輛48台，1719.67萬元；單位價值50萬元以上的通用設備200台(套)、34773.25萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表