目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會（北京市基層文化建設研究會），是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編製，簡稱市政研會。內設2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個預算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所（本級下屬的事業單位）。部門主要職責：
（1）組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
（2）根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
（3）配合有關部門（市委宣傳部、市人社局），具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰（北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆）。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
（4）配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。
（5）協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
（6）完成市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編製20人，實有18人；事業編製8人，實有6人；其他聘用人員-臨時工1人。
離退休人員15人，其中：退休15人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2459.36萬元，比上年增加8.71萬元，增長0.36%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計1259.74萬元，比上年減少2.69萬元，下降0.21%，其中：財政撥款收入1259.74萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計1199.62萬元，比上年增加11.4萬元，增長0.96%，其中：基本支出988.11萬元，占支出合計的82.37%；項目支出211.51萬元，占支出合計的17.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2459.36萬元，比上年增加8.71萬元，增長0.36%。主要原因：根據工作需要項目經費有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1199.62萬元，主要用於以下方麵（按大類）：一般公共服務支出1198.75萬元，占本年財政撥款支出99.93%；社會保障和就業支出0.87萬元，占本年財政撥款支出0.07%。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算1198.75萬元，比2021年年初預算減少56.85萬元，下降4.53%。其中：
“群眾團體事務”（款）2021年度決算1198.75萬元，比2021年年初預算減少56.85萬元，下降4.53%。主要原因：落實厲行節約要求減少基本經費和項目經費各項開支。
2、“教育支出”(類)2021年度決算0萬元，比2021年年初預算減少3萬元，下降100%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算0萬元，比2021年年初預算減少3萬元，下降100%。主要原因：落實厲行節約要求本年度沒有發生培訓支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算0.87萬元，比2021年年初預算減少0.41萬元。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算0.87萬元，比2021年年初預算減少0.41萬元，下降32.03%。主要原因：落實厲行節約要求減少經費開支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出987.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數2.12萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算4.25萬元減少2.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無出國經費。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：落實厲行節約要求沒有公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數2.12萬元，比2021年年初預算數3.75萬元減少1.63萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數2.12萬元，比2021年年初預算數3.75萬元減少1.63萬元，主要原因：按照厲行節約精神減少車輛運行開支。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.29萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.38萬元，公務用車其他支出1.05萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.71萬元。
二、機關運行經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計90.62萬元，比上年增加1.91萬元，增加原因：主要原因是由於辦公樓基礎設施老化物業維修費用較上年有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額76.79萬元，其中：政府采購貨物支出22.71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出54.09萬元。授予中小企業合同金額70萬元，占政府采購支出總額的91%，其中：授予小微企業合同金額70萬元，占政府采購支出總額的91%。
四、國有資產占用情況
2021年車輛3台，48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算43.16萬元。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.北京市思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰工作：是以中共北京市委名義進行的常設表彰項目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦。此獎項是根據1991年市委常委會決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每兩年一屆，麵對全市開展，表彰名額一般是優秀單位100家、優秀個人100名。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
北京市思想政治工作研究會（北京市基層文化建設研究會）是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關職責及內設機構：
（1）主要職責：
組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。配合有關部門（市委宣傳部、市人社局），具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰（北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆）。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。完成市委、市政府交辦的其他事項。
（2）內設機構
機關參照公務員法管理，使用行政編製，簡稱市政研會。內設辦公室和研究部2個部門；下屬2個預算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所（本級下屬的公益一類事業單位）。
（3）人員情況
市政研會行政編製20人，實際18人；事業編製8人，實際6人；其他聘用人員-臨時工1人。離退休人員15人，其中：退休15人。
2.部門整體績效目標設立情況
2021年，市政研會深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真學習貫徹全國和全市宣傳思想工作會議精神，緊緊圍繞建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標，圍繞加強“四個中心”功能建設、提升“四個服務”水平的首要任務，圍繞市委市政府中心工作，按照市委宣傳部工作部署，結合自身職能職責，積極組織完成各項工作任務。一是圍繞貫徹落實中央和北京市關於加強和改進新時代思想政治工作意見精神，加強全市思想政治工作研究；二是開展北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者的創新經驗和典型事跡宣傳推廣；三是組織並指導基層開展思想政治工作研究，推動基層工作實踐；四是完成市委市政府交辦的其他各項工作。績效指標包括：
（1）按照市委宣傳部部署要求，參與北京市貫徹落實中央加強和改進新時代思想政治工作意見起草；圍繞市委市政府中心工作，組織開展思想政治工作調查研究，為市委決策提供調研參考。一是組織開展思想政治工作調查研究，形成至少1篇綜合研究報告、4篇有關領域研究報告。二是參與1項北京市貫徹落實中央有關文件的起草工作。三是深入實踐和基層開展調研，文風紮實，問題導向鮮明，經驗總結深刻，對策建議有決策參考價值，召開5次以上調研座談研討會，提出5條以上有前瞻性、針對性、可操作性的對策建議。
（2）加強宣傳思想文化先進典型的總結和表彰宣揚工作。在全市評選表彰100個思想政治工作優秀單位，100名優秀思想政治工作者，以中共北京市委的名義進行表彰。通過組織評選表彰，發現和總結宣傳全市思想政治工作戰線單位及幹部群眾先進事跡，表彰廣大思想政治工作者圍繞中心、服務大局，積極工作，為全力推動首都經濟社會改革發展穩定、建設國際一流和諧宜居之都，做出的突出貢獻。通過表彰，進一步發揮先進典型的示範引領作用，更好地宣傳和教育影響廣大群眾，帶動培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚共識，激發正能量，提升首都思想政治工作科學化水平。
（3）組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導：組織指導2021年基層立項課題研究，立項30項，認真做好課題申報、立項、指導、結項等各環節工作，持續推進成果轉化，編輯出版《基層立項課題優秀成果選編2021》，出版發行成果匯編。通過工作推動基層思想政治工作研究水平，發揮思想政治工作保證作用，推進中心工作。
（二）當年預算執行情況
2021年全年預算數1,272.21萬元，其中，基本支出預算數1,040.62萬元，項目支出預算數231.59萬元。資金總體支出1,199.62萬元，其中，基本支出988.11萬元，項目支出211.51萬元。預算執行率為94.29%。
（三）整體績效目標實現情況
1.產出完成情況分析
（1）產出數量
①基本支出
2021年按照相應標準為25位在職職工人員工資、繳納各項社會保險費等，支出15位退休人員費用；支出北京市思想政治工作研究會本級和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所正常辦公所需的辦公費、水電費、取暖費、物業管理費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費和其他交通費用等。
②項目支出
2021年共實施19個項目，其中：北京市思想政治工作研究會本級實施15個項目（其中，北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目和北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動（項目）項目為同一個項目），北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所實施4個項目；主要項目產出數量為：
1）圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目：2021年組織開展思想政治工作研究，形成1篇綜合研究報告、4篇有關領域研究報告等研究成果；參與北京市貫徹落實中央有關文件起草工作1篇。
2）北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目：2021年在全市評選表彰100個思想政治工作優秀單位、100名優秀思想政治工作者的目標已完成。
3）組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目：2021年完成30篇研究報告的目標已完成。
4）市政研會物業管理服務項目：2021年度安全值班、保潔工作到位，並按照項目內容要求和實際工作需求，完成了規定內容的物業服務；對辦公樓、臨時宿舍樓、配樓、院區場所按要求實施了保障。
5）市政研會OA辦公係統升級改造項目：2021年按照項目內容要求和實際工作需求，完成了規定計算機設備和打印設備的更新。
6）門戶網站技術運維服務和雲平台租用項目：2021年租用2台web端服務器、1台應用服務器、2台數據庫服務器、係統及配套軟件，保障了網站前台和後台係統正常運行；每月1次備份及安全服務。
7）網絡信息化綜合運維服務項目：2021年度每月兩次對核心機房網絡、安全、動力係統和辦公計算機單機係統進行了檢查和必要的調試、維護。
8）市政研會專用視頻會議係統項目：2021年購置專用視頻會議係統1套。
（2）產出質量
①基本支出
按照在職職工的實際人數和相應標準落實人員經費開支；按照相關標準支出退休人員費用；購買的商品和服務達到相應的質量要求，滿足單位正常辦公需求。
②項目支出
2021年市政研會實施了19個項目，提升了首都思想政治工作科學化水平，發揮了思想政治工作保證作用，推進了基層思想政治工作。主要項目產出質量情況如下：
1）圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目：保障文風紮實，問題導向鮮明，經驗總結深刻，對策建議有決策參考價值；2021年已召開5次以上座談研討會；並提出5條以上有前瞻性、針對性、可操作性的對策建議。
2）北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目：通過對單位、個人具有先進性、代表性和典型性的先進事跡進行表彰，進一步發揮先進典型的示範引領作用，更好地宣傳和教育影響廣大群眾，帶動培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚共識，激發正能量，提升首都思想政治工作科學化水平。
3）組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目：保障研究課題評審合格率100%。
4）市政研會物業管理服務項目：落實政府采購標準，按要求高質量完成工作，日常檢查合格率大於90%；保障單位正常秩序和工作運行，無安全事故和脫崗現象。
5）市政研會OA辦公係統升級改造項目：保障計算機設備完好，日常檢查合格率為100%，配套打印設備無故障現象。
6）門戶網站技術運維服務和雲平台租用項目：保障門戶網站訪問及使用正常時間大於95%。
7）網絡信息化綜合運維服務項目：保障機房網絡、安全、動力係統和辦公計算機單機係統正常運行。
8）市政研會專用視頻會議係統項目：保障專用視頻會議係統正常運行。
（3）產出進度
①基本支出
按時為在職職工和臨時工發放勞動報酬並繳納各項社會保險費等；按時支出退休人員費用；按時支出正常辦公所需的公用經費。
②項目支出
2021年市政研會實施的項目均按進度完成了工作任務。
（4）產出成本
①基本支出
2021年基本支出預算數1,040.62萬元，基本支出決算數988.11萬元（人員經費894.49萬元，公用經費93.62萬元），預算執行率為94.95%。
②項目支出
2021年項目支出預算數231.59萬元，項目支出決算數211.51萬元，預算執行率為91.33%；明細情況見下表：
注：上表中，北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目資金不足，後期追加了北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動（項目）項目，二者為同一個項目。
主要項目產出成本情況為：
1）圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目預算申報金額及實際收到財政資金為16.00萬元，調整後預算金額為13.00萬元，實際支出8.24萬元，項目執行率63.37%，剩餘資金4.76萬元轉入財政應返還額度；資金未完全使用主要是由於受疫情影響差旅費減少、網上查閱資料節省了資料費等原因。
2）北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目預算申報金額及實際收到財政資金為36.00萬元，調整後預算金額為30.90萬元，實際支出30.80萬元，項目執行率99.68%，剩餘資金0.10萬元轉入財政應返還額度，於年底由財政收回。
4）組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目預算申報金額及實際收到財政資金為30.00萬元，實際支出29.25萬元，項目執行率97.49%，剩餘資金0.75萬元轉入財政應返還額度，於年底由財政收回。
5）市政研會物業管理服務項目預算申報金額及實際收到財政資金為32.22萬元，實際支出31.43萬元，項目執行率97.54%，剩餘資金0.79萬元轉入財政應返還額度，於年底由財政收回。
6）市政研會OA辦公係統升級改造項目預算申報金額19.70萬元，實際收到財政資金為19.70萬元，調整後預算金額為13.20萬元，實際支出11.29萬元，項目執行率85.49%，剩餘資金1.92萬元轉入財政應返還額度；由於已按照標準完成了資產配置，將結餘退回財政。
7）門戶網站技術運維服務和雲平台租用項目預算申報金額及實際收到財政資金為25.16萬元，實際支出25.16萬元，項目執行率100.00%。
8）網絡信息化綜合運維服務項目預算申報金額及實際收到財政資金為13.23萬元，實際支出13.23萬元，項目執行率100.00%。
9）市政研會專用視頻會議係統項目預算申報金額14.60萬元，項目資金由圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目轉入3萬元，北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目轉入5.1萬元，市政研會OA辦公係統升級改造項目轉入6.5萬元；實際支出14.60萬元，項目執行率100.00%。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益
市政研會2021年度按照相關標準和規定完成日常工作和項目實施，不斷提升工作效率、節約工作成本、減少不必要的開支；通過市政研會職能的發揮，推動社會主義市場經濟的發展和建設；間接起到提升經濟效益的作用。
（2）社會效益
①基本支出
緊緊圍繞建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標，圍繞加強“四個中心”功能建設、提升“四個服務”水平的首要任務，圍繞市委市政府中心工作，按照市委宣傳部工作部署，結合自身職能職責，組織和推動首都思想政治工作理論和實踐研究，努力更好地服務首都工作大局。
②項目支出
2021年通過19個具體項目的實施，市政研會更充分提升了自身工作的社會效益。主要項目社會效益情況為：
1）圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目：調研成果有效轉化成有關決策1篇；調研成果公開發表大於等於1篇；按照市委宣傳部部署要求，參與北京市貫徹落實中央加強和改進新時代思想政治工作意見起草；圍繞市委市政府中心工作，開展思想政治工作調查研究，為市委決策提供調研參考。
2）北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目的實施，表彰鼓勵先進，發揮引領示範作用，宣傳教育群眾，凝聚力量共識，形成重視加強和改進思想政治工作的良好氛圍，團結幹部群眾為實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大複興的中國夢做出新的更大貢獻。
3）組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目課題成果社會影響力：出版發行成果匯編，推動基層思想政治工作研究水平，發揮思想政治工作保證作用，推進中心工作。
4）市政研會物業管理服務項目管理規範，服務熱情，保障單位正常工作運行，服務場所安全無事故，維護和提高單位良好形象。
5）市政研會OA辦公係統升級改造項目管理規範，設備更新及時，運維保障運行穩定；促進單位全麵建設，提升工作質量和工作環境安全性建設性水平。
6）門戶網站技術運維服務和雲平台租用項目：市政研會為響應市級統一安排將全部係統及應用遷至市級政務雲平台，目前門戶網站2年免費運維期已滿，通過聘請專業信息化公司對網站係統進行技術運維服務，同時租用雲平台主機及相關資源和配套服務，保障市政研會門戶網站安全平穩運行。
7）網絡信息化綜合運維服務項目對核心機房信息化設備和辦公用計算機進行日常運維，包括網絡係統、安全係統、動力係統和單機係統運維服務等。通過專業的運維服務保障2021年市政研會核心機房和辦公用計算機的安全、穩定運行。
8）市政研會專用視頻會議係統項目保障了市政研會能夠及時參加市委市政府召開的涉密會議活動，特別是在疫情防控條件下遠程辦公、非現場會議等方麵提供了保障。
（3）環境效益
通過項目的實施，為辦公區域提供良好的工作環境，提升辦公現代化水平，保障市政研會職能的充分發揮；購置的設備滿足國家及有關部門的環保要求，不存在超標排放等損害生態環境的情況。
（4）可持續性影響
積極推進“雙優”評選表彰機製、宣傳方式和轉化渠道的改革創新，並落實《北京市思想政治工作“雙優”評選表彰試行辦法》，促進了“雙優”評選表彰工作提質增效。及時總結首都新時代加強和改進思想政治工作的成效，提煉特色做法，宣傳推廣先進個人和典型事跡，發揮了輻射帶動效應,持續不斷提升品牌影響力。
充分發揮首都專家資源優勢和市政研會群團聯係基層的優勢，組織和推動首都思想政治工作理論和實踐研究，更好地服務首都工作大局。繼續深入推進基層立項課題研究工作，進一步規範選題流程、提升課題質量、促進成果轉化。
通過基本支出及各項目的有效實施，保障了市政研會內工作的正常運行；促進了市政研會本級及下屬單位基層思想政治工作研究所工作隊伍持續健康發展；保證了市政研會日常工作的可持續開展和工作職能的充分發揮。
（5）服務對象滿意度
2021年市政研會針對部門整體情況及項目執行情況的滿意度調查工作還不夠完善，不便於對部門整體職能履行、服務質量及部分項目執行情況進行服務對象滿意度方麵的有效分析，不利於今後工作的整改。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理製度健全性
財務管理按照國家和地方財政相關規定執行，並由財務部門對各個科室的預算編製進行管理。針對預算資金使用的合規性、安全性，市政研會修訂完善了《市政研會內部控製手冊》、《市政研會“三重一大”決策製度》、《市政研會財政專項資金管理規定》、《市政研會固定資產管理製度》、《市政研會合同管理製度》等管理製度，各項財務管理製度較為健全。
並根據北京市財政局的要求，成立了單位內控領導小組，完成了《市政研會內部控製製度匯編》的編製工作，進一步完善了市政研會的內控管理體係。對於培訓費、差旅費、公務接待費、專項資金、固定資產、等財務管理事項，要求資金的撥付、核算和審批手續齊全。財務管理人員嚴格財務審核，強化預算管理與執行，將項目開支控製在預算範圍內。
（2）資金使用合規性和安全性
市政研會資金使用較為合規，資金狀況安全。項目按照規定的程序進行項目申請設立，經過財政局批複，列入年度預算資金。項目申請相關審批文件、材料符合相關要求，事前已經過必要的集體決策。
項目決策過程中嚴格執行市政研會內部管理製度的有關規定，按照“三重一大”製度執行，進行了集體決策，履行了招投標或遴選比價等關鍵程序。
項目實施的全過程，嚴格按照管理製度的規定經審批後簽訂合同，嚴格按照合同約定履行合同義務、充分享有合同權利，購置的設備等經有關人員驗收合格後按合同約定支付款項，保障市政研會合法權益，避免經濟損失。
（3）會計基礎信息完善性
市政研會會計基礎信息清晰完整，會計憑證及附件齊全、清晰，會計檔案保存完整、規範，嚴格按照財務管理製度的有關規定執行。
2.資產管理
市政研會資產包括流動資產和固定資產，資產管理主要是流動資產和固定資產的管理，流動資產包括銀行存款及財政應返還額度；固定資產包括房屋，通用設備，專用設備，家具、用具等，具體涉及電腦、文印設備、傳輸設備、辦公桌椅等辦公設備及公務車輛，其所有權均歸屬市政研會。目前，市政研會資產正常投入使用，資產利用率達100.00%。
市政研會成立了資產管理機構，結合單位實際情況製定了《內部控製手冊》，對單位的資產管理工作進行了詳細的規定。
市政研會執行北京市財政部門關於辦公、生活設備設施、車輛等資產的配備標準。
3.績效管理
按照管理職責，2021年市政研會成立了由北京市思想政治工作研究會常務副會長陳清為組長、副秘書長王維廣為副組長，各處室負責人為成員的績效工作領導小組，具體協調由北京市思想政治工作研究會辦公室負責。各業務處室各司其職，部門間協同配合，履行職責，確保各項工作的平穩開展。
在實際管理過程中，由績效工作領導小組牽頭監督各處室按照績效工作目標，貫徹國家的各項管理製度，按要求完成工作任務。績效管理工作得到了各部門相關人員的良好配合，為做好績效管理工作提供了有力保證，有效提高了財政資金的運行效率。
4.結轉結餘率
市政研會2021年末結轉和結餘為72.59萬元，其中基本支出結轉52.51萬元，項目支出結轉20.08萬元；調整預算數1,272.21萬元，其中基本支出調整預算數1,040.62萬元，項目支出調整預算數231.59萬元；部門整體結轉結餘率為5.71%，其中基本支出結轉結餘率為5.05%，項目支出結轉結餘率為8.67%。
5.部門預決算差異率
市政研會2021年末調整預算數1,272.21萬元，其中基本支出調整預算數1,040.62萬元，項目支出調整預算數231.59萬元；實際支出數1,199.62萬元，其中基本支出988.11萬元，項目支出211.51萬元；部門整體預決算差異率為-5.71%，其中基本支出預決算差異率為-5.05%，項目支出預決算差異率為-8.67%。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
市政研會2021年度部門整體支出績效自評得分94.31分，評價等級為“優秀”。其中，當年預算執行情況得分18.86分，整體績效目標實現情況得分55.80分，預算管理情況得分19.65分。具體如下：
（1）當年預算執行情況分值20.00分，評價得分為18.86，得分率94.30%。
（2）整體績效目標實現情況分值60.00分，評價得分為55.80，得分率為93.00%。
（3）預算管理情況分值20.00分，評價得分19.65，得分率為98.25%。
2.存在的問題及原因分析
（1）整體工作存在的問題和不足
一是用習近平新時代中國特色社會主義思想指導工作、推進全市思想政治工作守正創新有差距。二是群團換屆工作尚未完成，全市政研會係統尚未健全，市政研會職能作用發揮仍然受到一定限製，群團組織的政治性、先進性、群眾性體現不充分。三是結合北京市實際，在提升思想政治工作科學化水平方麵，組織和推動基層單位深化實踐研究、轉化研究成果、推動創新發展的方法和力度不夠。
（2）預算編製的科學性和準確性尚需進一步提高，提高財政資金的使用效率
①2021年基本支出預算數1,040.62萬元，決算數988.11萬元（人員經費894.49萬元，公用經費93.62萬元），預算執行率為94.95%（人員經費預算執行率為97.85%，公用經費預算執行率為74.03%）；公用經費預算執行率偏低。
②2021年項目支出預算數231.59萬元，決算數211.51萬元，預算執行率為91.33%。其中：2021年市思想政治工作研究會機動經費項目4.50萬元、2021年基層思想政治工作研究所機動經費項目4.00萬元未執行。
③市政研會專用視頻會議係統項目資金14.60萬元由項目資金由圍繞貫徹落實中央和北京市關於新時代加強和改進思想政治工作意見，加強全市思想政治工作研究項目轉入3萬元、北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目轉入5.1萬元、市政研會OA辦公係統升級改造項目轉入6.5萬元。
④北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動項目和北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動（項目）項目為同一個項目，應做好預算工作合並申報。
（3）2021年市政研會針對部門整體情況及項目執行情況的滿意度調查工作不夠完善，不便於更全麵地對部門整體職能履行、服務質量及部分項目執行情況進行服務對象滿意度方麵的有效分析，不利於今後工作的整改。
（六）措施建議
1、加強工作研究和創新，推進思想政治工作守正創新；進一步健全全市政研會係統組織建設，更好地發揮市政研會的職能作用；充分體現群團組織的政治性、先進性、群眾性；積極組織和推動基層單位深化實踐研究、轉化研究成果、推動創新發展，努力提升全市思想政治工作科學化水平。
2、完善部門預算管理製度，進一步強化部門預算管理，加強年度預算編製前期對年度工作的研究，對年度擬開展的工作內容進行科學預判，對工作量與經費需求的匹配進行分析，提升預算編製的精準度，盡可能減少預算的調整。
3、強化部門對項目的管理，注重對項目經費的管理力度，製定要素完整的項目實施方案。
4、加強對服務對象滿意度和需求的調研，進一步改進工作方式，提高工作水平。
二、項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況。
（1）項目立項背景
市政研會核心機房現有光纖接入設備、數據交換機、服務器、防火牆設備、UPS電源等設備老化程度嚴重，故障率較高；並且現有辦公台式電腦使用時間大多超過廠商提供的免費質保期但未到報廢年限，辦公電腦故障頻發，且無專用維修資金進行設備配件的維修、更換，設備使用不暢，嚴重影響日常辦公效率。
隨著市政研會業務係統的增加和網絡使用頻率的提升，對網絡的安全和通暢有了更高的要求。為了保障日常機關辦公網絡、計算機和業務係統的安全穩定運行，聘用專業運維機構和人員針對市政研會核心機房網絡係統、安全係統、動力係統進行定期運維和事故處置，針對辦公計算機單機係統進行技術支持、故障維修、配件更換，故申請網絡信息化綜合運維項目經費。
該項目實施主體為北京市思想政治工作研究會，具體由研究部負責組織實施。
（2）項目主要內容
項目主要內容為對機房和機關辦公電腦等基礎設備實施運維服務，主要包括日常保養維護、安全檢查服務、安全應急響應、單機環境運維。具體內容如下：
①日常保養維護
定期對核心機房設備清潔，保障機房環境整潔；定期進行數據記錄；定期主動對機房網絡係統進行檢查、檢測；定期對單機設備進行巡查、檢測、調試，更換或維修易損件；保障機關工作人員正常辦公。
②安全檢查服務
聘請專業檢查人員每月2次對機房安全係統和核心動力係統進行安全和性能的例行檢查。
③安全應急響應
當出現緊急事件時聯係專業應急處置人員，提供現場應急處置服務，並對安全事件進行分析，形成分析報告。
④單機環境運維
針對機關辦公用電腦進行日常運維、軟硬件檢查、安全隱患排查，解決電腦相關的軟硬件故障和安全問題。
（3）項目實施情況
網絡信息化綜合運維項目為延續性項目，由北京國信橋通信工程有限公司提供運維服務，本次合同有效期限為2021年8月1日至2022年7月31日；費用合計132,320.00元，其中：網絡係統運維費用3.984萬元，安全係統運維費用4.656萬元，動力環境係統運維費用2.25萬元，單機係統運維費用2.342萬元。
合同要求：（1）維護團隊工程師每兩周進行一次現場例行檢查（以市政研會要求為準），為用戶維護軟件係統、硬件設備；（2）每季一次對設備的運行狀況分析；提供本項目設備運行狀態和性能的分析、評估服務，以提高設備的可靠性、可用性和整體性能；（3）每年一次向用戶提交詳細的設備可用性、安全性、運行狀況分析等預防性維護策略、報告和總結。
（4）項目資金的投入及使用
網絡信息化綜合運維項目於2020年10月申報預算，經北京市財政局批複項目預算資金132,320.00元，2021年實際到位項目資金132,320.00元，全部為財政資金，資金到位率100.00%；預算明細包括：網絡係統運維費4.212萬元、安全係統運維費4.416萬元、動力環境係統運維費2.208萬元和單機係統運維費2.396萬元。
截止2021年12月31日，項目資金實際支出132,320.00元，其中：支出運維服務費132,320.00元，預算執行率100.00%。
2.項目績效目標。
（1）項目績效總體目標
根據市政研會機關核心機房信息化設備和辦公用計算機運維工作需求，對核心機房信息化設備和辦公用計算機進行日常運維，包括網絡係統運維服務、安全係統運維服務、動力係統運維服務、單機係統運維服務等。通過專業的運維服務保障2021年北京市思想政治工作研究會核心機房和辦公用計算機的安全、穩定運行。
（2）項目績效階段性目標
每月兩次對核心機房網絡係統、核心機房安全係統以及核心機房動力係統進行檢查和必要的調試、維護，對辦公計算機單機係統進行檢查和必要的調試、維護。每個季度對網絡設備及係統、計算機終端進行維護，並且對設備運行情況、運維工作進行匯報，出具季度報告。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和範圍。
（1）績效評價的目的
市政研會網絡信息化綜合運維項目圍繞項目決策、過程、產出及效益情況開展績效評價，了解項目資金申請撥付以及使用情況，了解項目績效的產出與效益情況；客觀核實項目預期目標實現情況，及時總結經驗，分析存在問題及原因，采取相應措施，提高財政資金的使用效益，為財政資金投入的科學性、安全性、規範性與效益性提供保障。
（2）績效評價的對象
北京市思想政治工作研究會網絡信息化綜合運維服務項目資金使用績效。
（3）績效評價的範圍
北京市思想政治工作研究會網絡信息化綜合運維服務項目預算資金132,320.00元，其中：運維服務費132,320.00元。主要範圍為評價項目資金的使用、管理情況，項目申報、實施、完成情況以及項目實施的效益、服務對象滿意程度等；評價項目時段為2021年1月1日至2021年12月31日。
2.績效評價原則、評價指標體係（附表說明）、評價方法、評價標準等。
（1）評價原則和方法
本次評價堅持問題導向、係統評價、科學客觀、講求績效的原則，采用全麵評價和重點評價相結合、現場評價和非現場評價相結合、定性分析與定量分析相結合的方式，運用案卷研究、專家谘詢、座談訪談等方法，對項目決策、過程、產出、效益四方麵進行綜合評價。
（2）評價指標體係
本次評價指標體係根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10 號）、北京市財政局關於印發《北京市項目支出績效評價管理辦法》的通知（京財績效〔2020〕2146號）、北京市財政局《關於開展2022年全麵預算績效管理工作的通知》（京財績效〔2022〕669號）有關要求，確定本次績效評價指標的整體框架。針對項目構建一套指標體係，項目指標包括項目決策（項目立項、績效目標、資金投入），項目過程（資金管理、組織實施），項目產出（產出數量、產出質量、產出時效、產出成本），項目效益（經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度）。根據項目工作實際情況等內容，確定本次績效評價指標體係。指標數據來源於編製年度預算時提交的財政支出項目績效目標申報表及項目設定的預期目標、相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等（具體指標體係見附件3）。
項目決策：占權重15分，用於考核項目立項依據規範性、績效目標編製合理性、預算資金編製分配合理性等情況。
項目過程：占權重25分，用於考核預算資金到位及執行使用的合規性、項目管理製度健全及有效性等情況。
項目產出：占權重30分，分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方麵，用於衡量實際工作成果。
項目效益：占權重30分，分為經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度五個方麵，用於展現項目實施的效果。
3.績效評價工作過程。
（1）部門自評組織機構情況
市政研會根據市財政局預算績效管理工作的要求，組織開展2021年度財政資金全過程預算績效管理評價工作，成立評價工作小組，由市政研會常務副會長陳清擔任組長，負責市政研會財政支出績效全麵執行、監督及審核；副秘書長王維廣擔任副組長，協助組長推進績效工作的開展；研究部負責同誌和網絡信息化工作人員作為小組成員負責具體的項目實施工作。小組成員之間相互配合，積極溝通協調，共同保障項目工作的順利進行。
（2）部門自評實施情況
績效評價工作流程分為前期準備階段、現場核查階段、資料信息匯總階段、工作組評價階段以及撰寫評價報告等五個階段。
前期準備階段。評價工作組與項目實施主體在績效評價理念、原則、工作方法、資料整理收集、績效目標表填報、績效報告撰寫等方麵進行廣泛的溝通。在了解項目的立項背景、決策程序和項目實施的基本情況之後進行調研。
現場核查階段。評價工作組從項目決策、項目管理、項目績效三方麵分別收集整理相關資料。主要包括：項目立項背景及發展計劃、項目立項任務書、項目實施方案、項目管理辦法、專項資金管理辦法、相關賬簿及會計憑證、審批資料、績效目標表、實施效果證明資料、現場勘查等。
資料信息匯總階段。評價工作組對陸續收集到的資料進行了分類整理和審查。按照立項決策管理、項目管理、製度建設管理、預算執行管理、績效實現完成等方麵對項目資料進行篩選和分類。
工作組評價階段。評價工作組根據該項目特點，確定最終指標體係，對評價項目形成初步結論。
撰寫評價報告。撰寫評價報告初稿、溝通反饋、提交報告階段。評價工作組根據評價意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作，並在與項目實施主體溝通反饋意見的基礎上對評價報告進行修改，形成正式績效評價報告
（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
該項目績效目標較為明確，決策依據充分，項目執行程序比較規範；財務製度管理體係基本健全，做到了專款專用，並嚴格執行了相關法律、法規及財務製度。
但該項目應建立健全的項目管理製度、進一步完善項目滿意度調查，完善滿意度調查問卷的設計內容；在效益資料收集、體現等方麵仍需進一步加強。
評價組圍繞績效評價指標體係，通過數據采集分析、財務核查、實地核查及訪談等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，該項目綜合評價得分91.00分，其中：項目決策14.00分，項目過程23.00分，項目產出30.00分，項目效益24.00分，評價等級為“優秀”。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況。
（1）項目立項
市政研會根據市經信委印發的《北京市電子政務運維管理規範（試行）》的要求，對機房網絡設備、日常辦公用計算機進行常態化運維，包括日常故障處理、安全檢查服務、安全應急響應、單機環境運維、信息化發展建設等內容，根據部門實際工作情況所需實施，項目實施必要性較強，項目經費測算依據充分；與其他項目或部門內部相關項目無重複。項目按照規定的程序進行申請設立，根據相關文件精神及部門工作安排向財政局提交預算申請，經過財政局批複，列入年度預算資金。項目申請相關審批文件、材料符合相關要求，事前已經經過集體討論決策。
（2）績效目標
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目申報預算設定了預算績效目標，項目績效目標與實際工作內容關聯度高，績效目標設定較明確，通過網絡信息化綜合運維服務項目，保障市政研會核心機房、辦公用計算機的安全、穩定運行，提高辦公效率。綜合來看，績效目標設定較為合理，但是，項目的質量指標、時效指標、效益指標等缺乏可量化的指標，績效目標設定細化程度、可衡量性不足。
（3）資金投入
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目根據資金用途編製項目預算，列明項目實施的主要內容及資金投入使用量，預算內容與項目內容基本匹配，投入資金與項目工作內容相匹配，預算編製較為準確，資金分配額度較為合理。
2.項目過程情況。
（1）資金管理
依據《北京市財政局關於批複北京市思想政治工作研究會2021年部門預算的函》（京財黨政群指〔2021〕80號），市政研會網絡信息化運行運維服務項目預算132,320.00元,截止2021年12月31日，實際到位資金132,320.00元，資金到位率100%，截止2021年12月31日，該項目實際支出132,320.00元，預算執行率100%。項目資金的使用嚴格按照單位《內部控製製度匯編》執行，資金使用符合相關財務管理製度，項目資金使用合規，資金撥付的審批程序和手續齊全。
但存在項目預算總金額與合同約定總金額一致，但二者明細金額不一致的情況。
（2）組織實施
為提高管理水平，做到項目管理標準化、規範化，市政研會根據《北京市思想政治工作研究會內部控製手冊》、《北京市思想政治工作研究會內部控製製度匯編》，對項目的立項、實施、資金的使用支出做出了具體規定，明確組織管理機構和責任主體，但是項目管理製度仍需進一步完善。聘請專業運維機構和人員進行核心機房網絡係統運維服務，簽訂項目委托合同，定期對核心機房網絡係統進行維護，出具季度運維報告書，分析故障存在的問題，及時進行維護，並按照要求將相關資料及時整理歸檔。
3.項目產出情況。
（1）產出數量
每月兩次對核心機房網絡係統、核心機房安全係統以及核心機房動力係統進行檢查和必要的調試、維護，對辦公計算機單機係統進行檢查和必要的調試、維護；每個季度對設備運行情況、設備運維工作進行匯報，並出具運維服務報告書。
（2）產出質量
定期對網絡基礎設備、機房網絡環境動力係統運行情況等進行巡檢；對計算機終端的工位進行更換、連接、調試，對硬件設備進行檢測、故障排查、更換，對計算機終端的係統進行重裝、調試，對計算機終端的軟件進行安裝、調試、更新等；提升2021年市政研會辦公網絡和專業係統應對突發事件和網絡黑客攻擊能力，增強網絡和係統的穩定性與安全性，實現辦公用計算機的常態化運維和維修，保障市政研會核心機房及辦公用計算機安全穩定運行。
（3）產出時效
每月定期對核心機房網絡係統、核心機房安全係統以及核心機房動力係統進行檢查和必要的調試、維護，對辦公計算機單機係統進行檢查和必要的調試、維護；每個季度對設備運行情況、設備運維工作進行匯報，分析故障原因，並出具運維服務報告書。運維服務時間為2021年全年。
（4）產出成本
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目2021年收到北京市財政局撥付的預算資金132,320.00元，全部為財政資金，截止2021年12月31日，網絡信息化綜合運維服務項目實際使用資金132,320.00元，資金使用未超出預算，預算執行率100%，項目預算編製準確性較高。
3.項目效益情況。
（1）經濟效益
進入信息時代之後，互聯網就漸漸地普及到了人們的日常生活與工作學習之中，網絡機房的地位也隨之變得越來越重要。所以，將網絡機房的管理與維護工作做好對於一個單位的日常運作而言非常重要。機房網絡係統的管理工作一般具有工作強度較大、事物繁多冗雜、涉及範圍廣、係統性弱和技術難度要求較高等特點，合理、科學地進行機房網絡係統的管理與維護，使網絡機房的利用率得到提升，進而使網絡機房的使用壽命延長，客觀上降低單位的成本，間接地產生了一定的經濟效益。
（2）社會效益
目前社會要求網絡信息具有較高的安全性，尤其是核心信息和重要數據的安全性。機房網絡係統的管理與維護很好地解決了這一問題，使網絡整體的穩定性得到保障；對潮濕和多塵的機房環境進行有效處理，為網絡係統提供一個規範、科學的使用環境，進而實現安全運行。
（3）可持續效益
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目的實施，滿足市政研會機關核心機房信息化設備和辦公用計算機運維的工作需求，對核心機房信息化設備和辦公用計算機進行日常運維，包括網絡係統運維服務、安全係統運維服務、動力係統運維服務、單機係統運維服務等；通過專業的運維服務保障了本年度及以後年度核心機房和辦公用計算機的安全、穩定運行，具有可持續性的影響。
（4）服務對象滿意度
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目後期進行了滿意度調查，對網絡信息化綜合運維項目給予了較好的評價，但是滿意度調查問卷內容設計過於簡單，調查問卷僅對項目的服務質量、項目人員表現進行了滿意度調查，應充實滿意度調查的內容，對項目的實施進行多方麵的滿意度調查，從而使財政資金的使用效果達到最大化。
（四）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法
市政研會網絡信息化綜合運維服務項目的實施，保障了核心機房和辦公用計算機的安全穩定運行，該項目作為單位的必要項目，單位領導非常重視績效評價工作，根據北京市項目支出績效評價管理辦法的相關製度，組織進行此次績效評價工作。從項目的前期立項、審批、資金的投入及使用過程，按照相關管理製度及專項資金管理製度的要求，核實財政資金的支出方向，在項目實施過程中，定期對項目的成果進行檢查，加強對項目的監督管理和考核工作。項目支出績效評價工作是落實財政資金使用方向的重要舉措，能夠真實反映財政資金的使用效果。
2.存在的問題及原因分析
（1）項目績效目標細化程度不足，質量指標、時效指標、進度指標等缺少細化評定內容，指標值設置不夠清晰、量化，可衡量性不足。
（2）項目預算總金額與合同約定總金額一致，但二者明細金額不一致。
（3）項目管理製度不夠完善，反映績效成果效益資料收集不完善，無法充分反映項目實施情況。
（4）項目滿意度調查問卷內容設計過於簡單，調查問卷僅對項目的服務質量、項目人員表現進行了滿意度調查，不能充分反映項目實施的效果。
（五）有關建議
1、進一步強化項目績效目標製定的科學性和完整性，保證預算明細與項目實際實施明細一致，提高預算管理與財政支出績效管理意識，對財政資金支持的項目注重目標設定的科學合理性，強化對產出指標的量化分析。
2、進一步加強項目績效過程資料的收集，製定完善的項目管理製度及詳細的監督管理機製，加強項目實施過程的監督管理。
3、進一步完善滿意度調查問卷的內容，使調查內容更加全麵具體，能夠及時反應績效管理過程中存在的問題，從而能夠及時提出解決措施，逐步提升項目績效管理的精細化水平。
（七）其他需要說明的問題
三、項目支出績效自評表
