目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門職責
北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同誌的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項複查複核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項複查、複核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪信息的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪係統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和信息發布。
10.負責征集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
根據中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編製規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構編製委員會關於市信訪辦所屬事業單位改革有關事項的批複》(京編委〔2021〕48號)設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有1個全額撥款事業單位，北京市信訪辦公室綜合事務中心。
(三)人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編製125人，實際121人；事業編製36人，實際32人；工勤編製1人，實際1人；聘用人員0人。
離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算10143.32萬元，比2021年9577.5萬元增加565.82萬元，增長5.91%。其中：本年財政撥款收入10142.32萬元，比2021年9577.5萬元增加564.82萬元，主要是新增臨時性中央項目和信訪中心信息化建設項目；本年其他資金收入1萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預算10143.32萬元，比2021年9577.5萬元增加565.82萬元，增長5.91%。
基本支出預算6453.32萬元，占總支出預算63.63%，與2021年6408.68萬元基本持平。項目支出預算3689.00萬元，比2021年3168.81萬元增加520.19萬元，增長16.42%，主要是新增臨時性中央項目和信訪中心信息化建設項目。年終結轉結餘1萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於以下方向：
1.市信訪辦信訪中心信息化建設項目：完善信訪中心信息化業務係統的建設，提升信息化在日常辦公中的應用，以提高工作效率和服務水平；
2.信息係統運維項目：為各信訪信息化應用係統及信息化設備正常運轉提供相應運行維護和技術服務保障；
3.接訪場所保障項目：保障來訪接待場所的日常維護和安保服務，確保接訪工作的正常運轉。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市信訪辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業單位(非獨立核算預算單位)。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算20.5萬元，比2021年“三公”財政撥款預算減少0.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數17.5萬元，與2021年預算持平；2022年因公出國(境)費用主要用於促進我辦高層次國際化人才隊伍建設，培養高素質、專業化信訪幹部等方麵。
2.公務接待費。2022年預算數3萬元，比2021年預算數3.28萬元減少0.28萬元，減少原因為落實過“緊日子”的思想，壓減公務接待費預算。2022年公務接待費主要用於各單位接待支出等方麵。
3.公務用車購置和運行維護費。本部門2022年無公務用車購置和運行維護費預算財政撥款安排的預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市信訪辦公室政府采購預算總額1754.04萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市信訪辦公室政府購買服務預算總額1806.04萬元。
(三)機關運行經費說明
2022年北京市信訪辦公室(本級)1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算585.11萬元。
機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市信訪辦公室填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算3689萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市信訪辦公室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，共計1491.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表